Qué obtienes
Una lectura del riesgo total y del control por dimensión: estado, responsables, evidencia, datos y cambios.
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¿Tu proceso está bajo control?
Detecta si el proceso se gobierna con estados visibles, responsables claros, evidencias y datos fiables, o si todavía depende de persecución manual y memoria interna.
Scorecard interactiva
Cinco señales de control real
Responde por dimensión. La estructura busca ver dónde se rompe el proceso: estado, ownership, evidencia, dato o versiones.
Progreso
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Dimensión A
Estado del proceso (visibilidad real)
Comprueba si el estado real se puede leer a tiempo o si solo aparece cuando alguien lo pregunta.
1. ¿Puedes saber el estado real de una solicitud sin preguntar a alguien?
2. ¿Hay bloqueos que se detectan a tiempo (no cuando ya han impactado)?
3. ¿Dirección decide con datos de estado real (no con reporting tardío)?
Dimensión B
Responsables (ownership)
Valida si cada tramo tiene dueño claro o si el avance depende de memoria y buena voluntad.
4. ¿Cada fase tiene un responsable explícito (no “el equipo”)?
5. ¿Si falta una persona clave el proceso sigue sin colapsar?
6. ¿Está claro quién debe actuar/decidir en cada momento clave?
Dimensión C
Evidencia y auditoría (trazabilidad)
Detecta si las decisiones dejan rastro útil o se pierden entre email, llamada y mensajes sueltos.
7. ¿Puedes saber quién aprobó/decidió algo hace semanas o meses (quién/cuándo/por qué)?
8. ¿Las decisiones críticas no dependen de email/llamada sin registro consistente?
9. ¿Existe un histórico consolidado y auditable de acciones y cambios?
Dimensión D
Datos y fuente única de verdad
Señala cuándo el mismo dato vive en varios sitios y ya no hay una lectura fiable para decidir.
10. ¿Hay una fuente única de verdad (no Excel + emails + chat)?
11. ¿El mismo dato no se mantiene en varios sitios (archivos, emails, chats…)?
12. ¿Los errores no se corrigen tarde por datos desactualizados o incompletos?
Dimensión E
Versiones y control de cambios
Identifica si el proceso se gobierna con versiones paralelas y correcciones tardías.
13. ¿No existen varias versiones del mismo archivo circulando entre personas?
14. ¿Se evita el “final_v3 / definitivo_v2” como forma de controlar cambios?
15. ¿Queda claro quién hizo el último cambio y qué cambió (auditabilidad)?
Completa las 15 respuestas para ver una lectura estructural.
Del recurso al siguiente paso
Cómo interpretarlo
El resultado no te compara con otras empresas. Te ayuda a ver si el problema es puntual, estructural o ya está pidiendo intervención.
Qué puedes hacer después
Dimensiona el impacto con la calculadora, empieza a ordenar el proceso con el constructor o comparte el informe para contrastar la lectura.
Cuando el proceso depende de Excel y mensajes, el problema no es la herramienta: es el sistema.
Usa este diagnóstico para decidir con criterio si basta con ordenar el proceso o si ya toca diseñar una arquitectura operativa más sólida.